【招标公告】国家体育总局安阳航空运动学校2024年度部门决算

国家体育总局安阳航空运动学校2024年度部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
国家体育总局安阳航空运动学校2024年度部门决算目录
 
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
　　一、单位职责
　　国家体育总局安阳航空运动学校（以下简称“安阳航校”）是国家体育总局直属的航空体育事业单位。承担和组织国内外轻型飞机、直升机、跳伞、滑翔、热气球、动力伞、航空模型等运动项目的训练、比赛、表演，开展飞行及专业技术人员培训，培养体育事业人才。学校坚持“以训练为中心，以市场为主导，向管理要效益，走多元化发展道路”的工作方针和“以体为本、全面发展，航空体育强校”的发展思路，开展航摄、农林、通航服务及维修和普及航空知识等任务，常年对外开放，接待来自世界各地和国内的航空爱好者。是目前中国航协最大的航空俱乐部和航空体育训练、比赛中心，是中国民用航空总局(CAAC)批准的航空培训单位。
二、单位机构设置
 安阳航校内设办公室、党委办公室、运动一处、运动二处、机务处、人事处、财务处、公寓膳食处、基建能源处、产业发展处、安全保卫处11个中层机构。
 
第二部分 2024年度部门决算表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
 
第三部分 2024年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
安阳航校2024年度收入总计5,966.04万元，支出总计5,966.04万元。与2023年度的4,078.29万元相比，收、支总计各增加1,887.75万元，增加46.29%。其中一般公共预算财政拨款收入增加1，911.99万元,事业收入增加977.56万元，其他收入增加31.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）减少870.11万元，年初结转和结余减少163.45万元。
     
 
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,656.99万元，其中：财政拨款收入3,963.27万元，占70.06%；事业收入1,444.68万元，占25.54%，其他收入249.04万元，占4.4%。
 
　　三、支出决算情况说明
本年支出合计4,230.32万元，其中：基本支出2983.79万元，占总支出的比重70.53%，项目支出1246.53万元，占比29.47%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
安阳航校2024年度财政拨款收支总决算4,228.06万元，与2023年度的2,446.69万元相比，财政拨款收、支总计各增加1,781.37万元，增加72.81%。
 
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安阳航校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,956.4万元，占财政拨款本年支出的100.00%。与2023年的2，181.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加774.5万元，增加35.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
安阳航校2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2,709.44万元，占91.65%；社会保障和就业支出0.96万元，占0.03%；住房保障支出（类）246万元，占8.32%。
 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
安阳航校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,864.95万元，支出决算为2,956.4万元，完成年初预算的103.19%，因执行中调整预算，全年预算数为4228.06万元。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为514.49万元，支出决算为514.48万元，完成年初预算的99.99%。支出决算数小于年初预算数主要原因是因系统原因不足100元不能执行政府采购预算调整，因此67.5元未能完成支付，结转下年按原用途支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算2,104.46万元，支出决算为2,194.95万元，完成年初预算的104.3%。支出决算数大于年初预算数主要原因是执行中调增预算，分别是直属场地维修及设备购置项目调增150万元、新增安阳航校机库项目预算662万元、新增安阳航校跳伞训练场地改造项目预算523万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为176万元，支出决算为176万元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，原因为执行中调增预算0.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
安阳航校2024年度财政拨款基本支出1,711.94万元，全部为人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。
七、关于2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
安阳航校2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年“三公”经费4.66万元，全部由自有资金支出，均为公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、2024年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，安阳航校规范有序开展2024年度绩效自评工作。2024年纳入中央部门预算的项目共7个，全部为一般公共预算财政拨款项目，绩效自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中绩效自评结果
 
 
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2024年度安阳航校政府采购支出总额340.78万元，其中政府采购货物支出117.35万元、政府采购服务支出223.42万元。授予中小企业合同金额231.54万元，占政府采购支出总额的67.94%，其中：授予小微企业合同金额207.54万元，占授予中小企业合同金额的89.63%。
（二）国有资产占有情况
截至2024年12月31日，安阳航校共有车辆12辆，其中特种专业技术用车8辆，其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备23台（套）。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展体育业务活动及辅助活动所取得的收入。如：体育竞赛收入、体育场地及附属设施服务收入、体育技术服务收入和体育衍生业务收入等。
三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、租金收入等。
四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部有关规定形成的项目结余资金。
六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：主要反映国家队训练及器材购置等方面的支出。
七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：主要反映国家体育总局体育场馆建设、维修改造及维护等方面的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映国家体育总局行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，按国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出以及用于优秀运动队出访参加国际比赛及适应性训练支出（不含因公临时出国执行奥运备战任务，根据国务院批准的相关政策，自2018年起体育团队因公临时出国执行奥运备战任务相关支出不再列入“三公”经费管理）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。