关于对市直单位政府采购管理内控制度检查工作情况的通报 根据《周口市关于加强预算单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》的通知、《周口市财政局关于进一步优化政府采购营商环境有关工作的通知》（周财购〔2023〕10号）和《周口市政府采购营商环境工作专项检查实施方案》（周财购〔2024〕12号）的通知要求，周口市财政局对市直预算单位政府采购管理内控制度建立及运行情况开展检查。该项工作已结束，现将检查情况通报如下： 通过对被检查单位所提交的本部门政府采购管理内控制度进行检查，主要存在的问题：一是部分岗位职责界定不清；二是单位内部不相容岗位分离制度弱化；三是单位内部决策和审核机制不完善；四是内控制度建设可操作性不强。本次检查了317家单位，内控制度制订规范健全的单位：中共周口市委政法委员会、周口市公安局、周口市市场监督管理局（周口市知识产权局）、周口市民政局、周口市住房和城乡建设局、周口技师学院、周口职业技术学院、周口文理职业学院、周口市疾病预防控制中心、周口市招生考试中心。 下一步针对存在的问题，各单位应建立台账，明确整改时限，内控制度要以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，进一步强化采购人主体责任，规范采购人内部权力运行，强化内部流程控制，提升工作质效，实现政府采购活动内部权力运行有效制约。 2024年12月18日